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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.2  

Facturar Órdenes Entregadas

Esta función te permite también crear Facturas en grupo. A través de esta función, se hallará todas las Entregas aprobadas pero sin facturar y se creará Facturas apropiadas las cuales pueden ser guardadas como aprobadas o sin aprobar. La principal diferencia entre esta función y 'Facturar en Grupo' es que en este caso se generará una Factura separada para cada Orden en vez de una para cada Cliente (posiblemente se incluirá varias Órdenes). El campo ‘Nro. Orden’ en la solapa 'Identificadores' de cada Factura, contendrá una referencia con respecto a la Orden a la que pertenece la Factura. No se facturará ninguna Orden que no tenga su Término de Pago. Podrás por tanto, aprobar todas las Facturas en un solo paso. Para hacer esto, resalta las Facturas en la ventana ‘Facturas: Hojear’ y selecciona 'OK' desde el menú Operaciones. Recuerda que si deseas cambiar alguna Factura, deberás hacerlo antes de su aprobación. También, podrás imprimir Facturas en grupo usando el botón [Documentos] en el Panel de Control (habiendo seleccionado primero el módulo Ventas). Por favor, haz clic aquí para mayores detalles sobre la aprobación e impresión de Facturas.

Al seleccionar la función ‘Facturar Órdenes Entregadas’, se desplegará la siguiente casilla de diálogo:

Cliente

Pegado Especial    Clientes registro Contactos

Rango de Informe    Alfa

Si deseas crear Facturas desde Órdenes entregadas a un Cliente particular, entonces ingresa aquí el Número de ese Cliente.

Clase Orden

Pegado Especial    opción Clases de Órdenes, Módulo Órdenes de Venta

Utiliza este campo para asegurar que la función cree Facturas desde Órdenes de Venta entregadas las cuales pertenecen a una Clase de Orden particular.

Ordenar por

Rango de Informe    Alfa

Las Facturas serán creadas desde aquellas Órdenes que caigan en el rango de ordenación especificado en este campo. La clave de ordenación de una Orden aparece en al campo ‘Ordenar’ de su solapa 'Térm. Entr.'

OK Facturas

Tilda esta casilla para crear Facturas aprobadas. Si no tildas esta casilla, entonces se crearán Facturas sin aprobar.

Actualizar Precios Actuales

Tilda esta casilla cuando quieras que las Facturas empleen los precios más recientes indicados en los registros de Precio e Ítems; esto sobrescribirá los precios en la Orden.

Si la función no crea ninguna Factura, entonces las causas probables son:

1. No existen Ítems en la Orden que estén aguardando la facturación.
   

2. La Orden tiene un Número de Proyecto citado en su solapa 'Térm. Entr.'. En este caso, la Factura debe ser creada desde el módulo Proyecto usando la función de Mantenimiento 'Crear Factura de Proyecto'.
   

3. El campo ‘Térm. Pago’ en la solapa 'Fecha' de la Orden se encuentra vacío.
   

4. La casilla ‘Sólo Fac. Grupo’ en el registro de Contacto (Cliente) (solapa 'Términos') ha sido tildada.
   

5. No existe un archivo válido en la opción Nros. de Serie – Facturas (módulo Ventas). Esto podría ser una falla de la opción en si, o porque el Número de Factura por defecto no corresponde a un Número de Serie válido (ya sea el Número de Serie especificado en la solapa 'Nros. Serie' del usuario activo, o el número especificado en la opción Nros. de Serie por Defecto. Este problema generalmente sobrevendrá al comienzo de un año. Si se realiza un cambio en la solapa 'Nros. Serie' del archivo Personal, se deberá salir de HansaWorld Enterprise y reiniciar para que la acción tenga efecto.

Haz clic en [Ejecutar] para activar la función. El tiempo de procesamiento dependerá de la cantidad de Facturas a ser creadas. Cuando haya finalizado, retornarás a la ventana ‘Mantenimiento’.

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