Avansa norēķinu ievadīšana
Šajā sagatavošanā iespējams kontrolēt dažas darbības avansa norēķinu ierakstā.
- Pieprasīt parakstu
- Atzīmējot šo izvēles rūtiņu, Pirmais Ofiss neļaus apstiprināt avansa norēķinu ierakstus, kamēr nebūs aizpildīts lauks 'Paraksts'.
- Izmaksām norēķinu datuma kurss
- Šī izvēles rūtiņa kontrolē to, kā avansa norēķini valūtā tiek grāmatoti Finanšu modulī.
- Ievadot avansa norēķinu ierakstu valūtā, loga augšējā daļā norādiet avansa norēķina datumu, bet B sadaļas kolonnā 'Datums' norādiet izsniegto maksājumu datumus.
- Saistības pret darbinieku vienmēr tiks aprēķinātas, izmantojot avansa norēķina datuma (norādīts augšējā daļā) valūtas kursu.
- Ja ir atzīmēta šī rūtiņa, izmaksu kontā debetētā summa tiks aprēķināta, izmantojot izsniegtā maksājuma datuma valūtu kursu (norādīts B sadaļā). Ja abos šajos datumos, kas ievadīti augšējā daļā, valūtu kursi nesakrīt, starpība starp saistībām pret darbinieku tiks grāmatota sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'Kurss' norādītajā noapaļošanas kontā.
- Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, izmaksu kontā debetētā summa tiks aprēķināta, izmantojot avansa norēķina datuma (norādīts augšējā daļā) valūtu kursu. Tāpēc saistības pret darbinieku un izmaksu kontā debetētā summa vienmēr sakritīs.
- Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Avansa norēķini valūtā.
