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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.3  

- Encabezado

Nro.

Pegado Especial    Seleccionar algún Número de Serie

Este será el número único de identificación de la Orden de Compra. Por defecto se cargará el primer número sin usar de la primera secuencia numérica válida (opción Nros. de Serie ??? Órdenes de Compra). Este número puede ser modificado, pero usando algún número que no haya sido utilizado todavía. Si estás trabajando en un sistema multi-usuario, el Número de la Orden de Compra es asignado cuando guardes por primera vez la Orden.

Proveedor

Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos

Ingresa el Número de Proveedor usando la función ‘Pegado Especial’ si es necesario. Cuando presiones Return, se cargará el nombre, la dirección y otra información del Proveedor, en los campos apropiados.

Nombre

El Nombre de Proveedor se carga automáticamente después de ingresar su Número.

Firmas

Pegado Especial    registro Personas, módulo Sistema

Ingresa las iniciales de la persona que aprobó la Orden de Compra. Puedes ingresar iniciales de más de una Persona (separándolas con comas).

Cerrado

Tilda esta casilla cuando todas la entregas y las Facturas de Compra de esta Orden, hayan sido recibidas. Cualquier cantidad restante que no haya sido recibida será cancelada y ya no aparecerá como pendiente en los distintos informes.

Si marcas una Orden de Compra como Cerrada, entonces ya no podrás crear Mercaderías Recibidas, aunque sí podrás crear Facturas de Compra para recepciones anteriores.

No se puede reabrir una Orden de Compra Cerrada.

Precio Incl. IVA

Tilda esta casilla cuando los precios ingresados en la matriz, incluyan IVA.

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