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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.3  

- Crear Mercadería Recibida

Utiliza esta función cuando necesites recibir mercaderías en stock contra alguna Orden de Compra. Se puede utilizar este comando desde el menú Operaciones de la ventana Hojear y en la ventana de la Orden misma (para una Orden por separado). Cuando ejecutes esta función desde la ventana hojear, deberás resaltar una sola Orden de Compra antes de seleccionar la función. Cuando lo hagas desde la ventana de la Orden de Compra, deberás primero guardar todos los cambios utilizando el botón [Guardar].

Cuando selecciones esta función, se creará un nuevo archivo en el registro Mercaderías Recibidas (módulo Stock) y se abrirá en una ventana llamada ‘Recepción de Mercaderías: Ver???. Esto significa que este archivo ha sido creado/guardado y está abierto para su enmienda y aprobación.

El archivo de Recepción de Mercaderías extrae su información de la Orden de Compra y generalmente asume que todos los Ítems sin recibir serán colocados en el envío actual. La excepción es cuando tildas la casilla ‘Configurar Cant. Merc. Recibida en 0’ dentro de las Opciones de Órdenes de Compra. En este caso, la Cantidad por defecto para todos los Ítems será cero.

Los Ítems Simples en una Orden de Compra no aparecerán en la Mercadería Recibida cuando tildes la casilla ‘Recepción Automática Ítems Servicio y Simples’ (Opciones de Stock.

Si la Orden de Compra contiene un Ítem que requiere Números de Serie a nivel de Unidad (estipulado en la solapa 'Stock' en el archivo del Ítem), el cual posee una Cantidad mayor a cero, entonces la Mercadería Recibida contendrá las filas exactas y cada una con Cantidad cero. Esto te permite ingresar Números de Serie en la pestaña B. Se debe ingresar el Número o los Números de Serie antes de aprobar la Mercadería Recibida, a menos que hayas tildado la casilla ‘Sin Nro. Serie en Mercadería Recibida’ situada en las ‘Opciones de Stock’. Para el caso de un Ítem que requiera Número de Serie a nivel de Lote, la Mercadería Recibida solamente contendrá una sola línea con la cantidad copiada desde la Orden de Compra. En caso de recibir más de un lote, deberás utilizar la función 'Dividir Fila' desde el menú Operaciones de una Mercadería Recibida. Luego, ingresa las cantidades apropiadas y los Números de Serie en ambas filas. La función ‘Dividir Fila’ garantizará que ambas filas en la Mercadería Recibida permanezcan conectadas a la fila en la Orden de Compra subyacente. Así, las Cantidades Recibidas en esa fila estarán correctas.

Puedes cambiar la Cantidad de cualquier fila en la Mercadería Recibida. Esto se hará para realizar ciertas enmiendas de manera apropiada, pero no podrás ingresar una cantidad mayor a lo ordenado (a menos que tildes la casilla ‘No permitir – Sobre Recibido’ en las Opciones de Stock del módulo Stock). También es posible eliminar filas enteras resaltando el número de la fila y luego presionando la tecla Espacio Atrás. Sin embargo, no podrás agregar o insertar filas.

La casilla ‘Utilizar TC de hoy para Mercaderías Recibidas’ (Opciones de Órdenesd e Compra), controla la Moneda Base y los Tipos de Cambio en la solapa 'Moneda' de la Mercadería Recibida. Si no has tildado esta casilla, entonces los tipos de cambio serán copiados desde la Orden de Compra. Pero si has tildado esta casilla, se empleará la Moneda y el Tipo de Cambio más reciente. En este último caso, los precios en Moneda (en la Mercadería Recibida) no cambiarán. Esto significa que de todas formas habrá que pagar el precio acordado aunque el valor de las mercaderías recibidas (expresado en Moneda local y por tanto en la Lista de Stock y el Libro Mayor) sea un valor diferente al manifestado en la Orden de Compra.

Para imprimir Etiquetas de Stock, utiliza la función 'Imprimir Etiqueta' desde el menú Operaciones (ventana de Recepción de Mercaderías). Para Imprimir una Nota de Mercadería Recibida, haz clic en el icono de la Impresora.

Cuando hayas verificado y confirmado que la Mercadería Recibida está correcta, tilda la casilla OK y luego guarda. Esto significa que la Mercadería Recibida ha sido aprobada. Los Niveles de Stock serán actualizados y, si has realizado los seteos correctos usando la opción Sub Sistemas (módulo Contabilidad) la opción Nros. de Serie – Mercaderías Recibidas (módulo Stock), entonces se procederá a crear Asientos Contables. Ya no podrás modificar la Mercadería Recibida. Tampoco podrás crear Facturas de Compra para Ítems contenidos en la Mercadería Recibida (hasta que ésta haya sido aprobada. Por favor, revisa la página de Contabilidad de Costos para mayores detalles sobre los Asientos Contables.

También abre aquí para obtener una descripción detallada de la ventana de registro, incluyendo aspectos importantes sobre envíos, stock y Asientos Contables.

Para cerrar la ventana y volver a la Orden de Compra, haz clic en la casilla cerrar. Tendrás la alternativa de guardar los cambios. Los campos Recv. 1 y Recv. 2 de la Orden de Compra (visibles en la pestaña C) serán actualizados automáticamente (pero primero deberás cerrar y reabrir la Orden para poder ver esto). Para aquellos Ítems de Stock contenidos en la Mercadería , el saldo de stock según la Ubicación de Stock especificada en la Mercadería Recibida, será actualizado también.

La Orden de Compra y la Mercadería Recibida permanecerán conectadas a través de la funcionalidad de Adjuntos. Esto te permite abrir la Orden rápidamente cuando estés revisando la Mercadería Recibida; o viceversa. Cuando estés revisando la Mercadería Recibida o la Orden de Compra, haz clic en el icono del paperclip para abrir el archivo que necesitas.

Si la función descrita en esta página no crea una Mercadería Recibida, las causas probables son:

1. La Orden de Compra ha sido marcada como Cerrada.
   

2. Todos los Ítems de la Orden de Compra ya han sido recibidos.
   

3. El usuario no posee acceso para crear Mercaderías Recibidas desde Órdenes de Compra. Esto se controla usando los Grupos de Acceso negando acceso a las acciones ‘Crear Merc. Recibidas desde Orden de Compra’ y ‘No Permitir Recepción Mercadería desde Orden Compra sin OK’ según corresponda.
   

4. Probablemente tildaste la casilla ‘No Permitir quitar OK a OC y OC necesita OK p/Gen. Merc. Rec.’ en las Opciones de Órdenes de Compra y aparte no has aprobado la Orden de Compra.
   

5. Probablemente no exista un archivo válido en la opción Nros. de Serie – Mercaderías Recibidas (en el módulo Stock). Esto podría ser una falla del mismo seteo, o tal vez porque el Número por defecto de la Mercadería Recibida no corresponde a una Serie numérica válida según la solapa 'Nros. de Serie' de archivo Persona del usuario; o porque no coincide con la opción Nros. de Serie por Defecto (en el módulo Sistema). Este problema generalmente ocurrirá al comienzo de un año/gestión. Si realizas una modificación en la solapa 'Nros. de Serie' del archivo Persona del usuario, necesitarás salir de HansaWorld Enterprise y reiniciar para que estos cambios tengan efecto.

Si necesitas incluir varias Órdenes de Compra en una sola recepción de mercadería, NO utilices esta función. Debes ingresar una nueva Mercadería Recibida directamente al registro Mercaderías Recibidas y utilizar los campos dispuestos en la pestaña I de esta ventana. Abre aquí y dirígete al final de la página. Cuando recibas una sola Factura de Compra que cubre todos los Ítems de la Mercadería Recibida, deberás ingresar tal Factura desde el menú Operaciones en la Mercadería Recibida. Si recibes Facturas de Compra por separado para cada Orden de Compra, entonces ingresa estas Facturas desde el menú Operaciones de cada Orden de Compra.

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