Requisitos p/Ordenar Nuevamente
Esta función analizará tus requerimientos de compra en función a un periodo futuro basado en un promedio mensual de ventas obtenidas en el pasado. Luego utilizará ese análisis para crear Órdenes de Compra ofreciendo el stock que se venderá en el periodo futuro. Si deseas ver los Ítems y las cantidades que darán lugar a pedidos futuros, debes imprimir el informe ‘Requerimientos p/Nueva Orden’ antes de ejecutar esta función. Para más detalles sobre el modo de calcular las cantidades, por favor revisa la descripción de este informe
aquí. Las cantidades que serán ordenadas podrán ser visualizadas en la columna 11 del informe.
Aquellas Órdenes de Compra creadas por esta función, serán guardadas en un estado preliminar (sin aprobar). Puedes imprimir estas Órdenes en un solo grupo usando el botón [Documentos] desde el Panel de Control. La impresión se describe en más detalle aquí.
Los Proveedores serán seleccionados para los Ítems siguiendo los siguientes criterios:
- Si un Ítem tiene un archivo vinculado en el registro Ítems de Compra con un Proveedor especificado y la casilla ‘Por Defecto’ tildada, entonces se empleará ese Proveedor. Abre aquí para obtener una descripción del registro Ítems de Compra.
- En todos los demás casos, el Proveedor será el Proveedor por Defecto especificado en las Opciones de Órdenes de Compra. Si no has especificado un Proveedor por Defecto, entonces se creará una Orden de Compra si ningún Proveedor conteniendo Ítems que no converjan con el criterio expuesto en el punto 1 (arriba). Por tanto, debes especificar el Proveedor correcto o dividir aquellos Ítems de las Órdenes de Compra que tengan Proveedores diferentes.
Al seleccionar la función ‘Requisitos p/Ordenar Nuevamente’, se desplegará la siguiente casilla de diálogo:
- Periodo
- Pegado Especial
opción Periodos de Informe, módulo Sistema
- La función calcula el promedio de ventas mensuales para cada Ítem y, si has tildado la casilla ‘Incluir Pronóstico Vtas. en Cant. Sugerida de Ord.’ (misma ventana), empleará también estas cifras (ventas mensuales) para pronosticar ventas futuras y por tanto creará Órdenes de Compra. Estas cifras de ventas promedio están calculadas en base a las Facturas aprobadas cuyas fechas caen en el periodo que tú especificarás aquí.
- Se recomienda estudiar y especificar sabiamente un periodo. Por ejemplo, si el periodo corresponde al año calendario actual, se incluirán varios meses pero con cero en ventas, de modo que los promedios no serán precisos.
- El periodo debe ser un número de meses completos ya que de lo contrario, este número será redondeado al número de meses completos.
- Nro. Meses
- La función calcula el promedio de ventas mensuales para cada Ítem y utiliza estas cifras para pronosticar la ventas de los meses posteriores. Si tildas la casilla ‘Incluir Pronóstico Vtas. en Cant. Sugerida de Ord.’ (misma ventana), entonces se crearán Órdenes de Compra contabilizando la cantidad de cada Ítem requerido para satisfacer estos pronósticos de venta. Especifica aquí el número de meses cuyas ventas deseas pronosticar. Debes ingresar un número de meses aquí ya que de lo contrario, no se creará ninguna Orden de Compra.
- Ítem
- Pegado Especial
registro Items
- Rango de Informe Alfa
- Ingresa un Número de Ítem o rango de Números de Ítems separados por dos puntos (:) para crear Órdenes de Compra para esos Ítems. Solamente se ordenarán Ítems de Stock dentro del rango. Los Ítems Cerrados no serán incluidos.
- Grupo Ítem
- Pegado Especial
registro Grupos de Ítem, módulo Ventas
- Ingresa en Número de Grupo Ítem para crear Órdenes de Compra para Ítems pertenecientes a ese Grupo. Solamente se ordenarán Ítems de Stock. Los Ítems Cerrados no serán incluidos.
- Incluir Pronóstico Vtas. en Cant. Sugerida de Ord.’
- La cantidad de cada Ítem a ser incluido en Órdenes de Compra será por defecto el Stock Teórico + Nivel Mínimo de Stock + Cualquier Ajuste necesario para suplir la Cantidad Normal de Orden en el Ítem Compra por Defecto, tomando en cuenta el uso de la casilla ‘Sugerir Múltiples Cantidades de Órdenes Normales’ (Opciones de Órdenes de Compra). Si has tildado esta casilla, la cifra pronosticada de ventas (calculada según los descrito anteriormente), será agregada a la cantidad de la Orden.
- Incluir Ítems con solo un ítem de compra
- Por lo general, la función creará Órdenes de Compra para cada Ítem de Stock dentro del rango especificado. Si un Ítem posee un Ítem Compra por Defecto, el Proveedor y el Precio Costo serán extraídos desde ahí. Si un Ítem no tiene un Ítem Compra por Defecto, éste (el ítem) será agregado a una Orden de Compra que no tenga un Proveedor (o Proveedor por Defecto), y el Precio Costo será extraído desde el archivo del Ítem. Si tildas esta casilla, las Órdenes de Compra serán únicamente creadas para los Ítems de Stock que tengan Ítems Compra por Defecto.
Haz clic en [Ejecutar] para activar la función. El tiempo de procesamiento dependerá de la cantidad Órdenes de Compra a ser generadas. Cuando haya finalizado, volverás a la ventana de ‘Mantenimientos’.
