Intro. a Documentos en el Mód. Órdenes de Compra
Utiliza los distintos documentos para imprimir los documentos o Formularios en grupo. Para iniciar la impresión de documentos, haz clic en el botón [Documentos] dentro del Panel de Control o utiliza Ctrl-D (Windows y Linux)/⌘-D (Macintosh) desde el teclado. Aparecerá la ventana ilustrada más abajo la cual listará los documentos que puedes imprimir desde el módulo Órdenes de Compra. Cada alternativa en esta ventana se imprimirá usando un Formulario diferente.
Para imprimir un documento, realiza el siguiente procedimiento:
- Resalta un documento en la lista.
- Si quieres enviar el documento mediante fax (siempre y cuando tu hardware reconozca esta funcionalidad), selecciona ‘Fax’ desde el menú Operaciones.
- Haz doble clic en el nombre del documento o presiona la tecla Enter. Aparecerá una ventana de especificación en la cual podrás determinar los documentos que deseas imprimir (aquellas Órdenes de Compra a ser impresas). La ventana de especificación para cada documento está descrita en detalle dentro de las páginas correspondientes a cada documento.
- Haz clic en [Ejecutar] para imprimir los documentos.
- Cierra la ventana ‘Documentos’ usando la casilla cerrar.
Para determinar el Formulario a ser utilizado cuando imprimas un documento, deberás realizar el siguiente procedimiento (cuando se adquiere HansaWorld Enterprise, existe un Formulario estándar para cada documento):
- Diseña un Formulario (o cambia el Formulario proporcionado por HansaWorld Enterprise a fin de adecuarlo a tus requerimientos). Debes utilizar el registro Formularios del módulo Sistema.
- Estando en el módulo Órdenes de Compra, abre la lista ‘Documentos’ con el botón [Documentos] o usando Ctrl-D (Windows y Linux)/⌘-D (Macintosh) desde el teclado.
- Resalta un documento de la lista ‘Documentos’ y luego selecciona ‘Definir Documento’ desde el menú Operaciones. En la ventana resultante, asigna un Formulario (o más de uno) al documento: esta ventana se describe ampliamente aquí. Por ejemplo, cada documento puede utilizar un Formulario diferente que esté determinado tal vez por el Idioma del Proveedor o por el Número de Serie de la Orden de Compra.
- Solo tienes que usar una vez la función ‘Definir Documento’. Luego de esto, la selección del Formulario es automática.
El proceso de selección para cada documento se describe en las páginas correspondientes a cada documento. Si quieres imprimir documentos para todos los archivos en la base de datos, debes dejar todos los campos en blanco. Si necesitas restringir la cantidad de documentos a ser impresos, utiliza los campos según lo descrito.
Muchas veces se puede reportar según un rango de selección como ser, un rango de Números de Órdenes de Compra. Para realizar esto, ingresa el valor más bajo y el más alto del rango separados por dos puntos. Por ejemplo, para reportar respecto a los Proveedores del 001 al 010, ingresa "001:010". En caso de reportar según un orden alfa, un rango de 1:2 también incluirá 100, 10109, etc.
