HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Ordenes de Compra   >> Informes  

Anterior   Siguiente               Capítulo Completo en versión p/Impresión               Buscar  

Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.3  

Aprovisionamiento/Devengamientos Orden de Compra

Este informe es una forma alternativa de producir la versión Devengada (acumulada) del informe Estado de Orden de Compra. Sin embargo, aquí existe la ventaja de producir un informe para una Cuenta particular de Provisión. Este informe lista las Órdenes de Compra según el criterio de reporte y se conforma en función a las mercaderías (no Facturas) generadas en relación a tales Órdenes de Compra.

Para cada Orden de Compra, el informe listará los Ítems individualmente y mostrará su Número, Nombre, Cuenta Costo, Valor y cualquier Objeto. Además desplegará las cantidades ordenadas, recibidas, facturadas y por facturar. El nivel de Orden de Compra, se mostrará el Número de Orden de Compra, Número/Nombre del Proveedor, Objetos y Fecha de Entrega Planificada.

Este informe requiere de Ítems que estén especificados en la pestaña B de las Facturas de Compra. Esto sucederá automáticamente cuando crees Facturas de Compra desde Órdenes de Compra y en tanto tildes también las casillas ‘Consolidar por Ítems y Proyecto’ o ‘Transferir cada línea por separado’ dentro de las Opciones Factura de Compra.

Cuando se encuentra en pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en cualquier Número de Orden Compra para abrir un archivo individual de la misma.

Orden de Compra

Rango de Informe    Numérico

Utiliza este campo para delimitar el informe en función a una Orden de Compra o un rango de Órdenes.

Periodo

Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del Periodo de Informe. Por defecto se ofrece el primer archivo de la opción ‘Periodos de Informe’.

Proveedor

Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos

Rango de Informe    Alfa

Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra hechas a un solo Proveedor (o Proveedores), debes ingresar aquí un Número de Proveedor (o un rango de Números de Proveedores separándolos con dos puntos).

Objeto (de Encabezado)

Pegado Especial    registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema

Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra que contengan un solo Objeto, debes ingresar aquí ese Objeto. Esto se refiere a aquellos Objetos ingresados a nivel de la Orden, no aquellos ingresados en las filas de una Orden. Si cargas cierta cantidad de Objetos separándolos por comas, entonces se incluirá solo aquellas Órdenes de Compra que presenten los Objetos especificados aquí.

Tipo Objeto

Pegado Especial    opción , módulo Contabilidad

Para mostrar Órdenes de Compra que contienen Objetos pertenecientes a un Tipo de Objeto particular, entonces ingresa ese Tipo de Objeto aquí. Esto se refiere a Objetos ingresados a nivel de la Orden, no aquellos ingresados en la filas de una Orden.

Objeto (de Fila)

Pegado Especial    registro Objetos, módulos Contabilidad/Sistema

Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra con filas que presentan algún Objeto en particular, entonces ingresa ese Objeto aquí. Si ingresas un rango de Objetos separándolos por comas, se incluirán las Órdenes de Compra en las que alguna de sus filas presente los Objetos especificados aquí.

Cuenta

Pegado Especial    registro Cuentas, módulo Sistema

Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra con filas que presentan una Cuenta Costo en particular (pestaña B), debes ingresar esa Cuenta aquí. Será obligatorio que hagas esto, de lo contrario el informe quedará en blanco.

Como para

Para cada Orden de Compra, se mostrará la cantidad ordenada, recibida, facturada y por facturar (todas ellas actualizadas). Si deseas que estas cantidades sean calculadas según una fecha en particular, ingresa aquí esa fecha.

Especificar

Por defecto, solo se incluyen Órdenes de Compra aprobadas en el informe. Puedes utilizar estas casillas para incluir también Órdenes de Compra Cerradas y sin aprobar.

Anterior   Siguiente   Arriba            Capítulo Completo en versión p/Impresión