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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.3  

Diario de Órdenes de Compra

Este informe muestra las Órdenes de Compra registradas. Se puede seleccionar un rango de Órdenes de Compra para un periodo o para un Proveedor específico.

Cuando se encuentra en pantalla, este informe posee la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Haz clic en cualquier Número de Orden Compra para abrir un archivo individual de la misma.

Periodo

Pegado Especial    opción Periodos de Informe, módulo Sistema

Ingresa aquí la fecha inicio y la fecha fin del Periodo de Informe.

Nro. Orden de Compra

Rango de Informe    Numérico

Utiliza este campo para delimitar el informe en función a una sola Orden de Compra o un rango de Órdenes de Compra.

Proveedor

Pegado Especial    Proveedores en registro Contactos

Para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra hechas a un solo Proveedor, debes ingresar aquí un Número de Proveedor.

Clasificación

Pegado Especial    opción Clasificaciones de Contactos, módulo CRM

Ingresa un Código de Clasificación en este campo para listar Órdenes de Compra emitidas a Proveedores pertenecientes a cierta Clasificación. Si este campo queda vacío, entonces se incluirán todas las Órdenes de Compra hechas a Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas por comas, entonces se incluirán solo aquellas Órdenes de Compra hechas a Proveedores pertenecientes a las Clasificaciones especificadas aquí. Si cargas un rango de Clasificaciones separándolas con un signo (+), entonces se incluirán aquellas Órdenes de Compra hechas a Proveedores pertenecientes a alguna de las Clasificaciones especificadas aquí. Si cargas una Clasificación precedida por un signo de exclamación (!), entonces se incluirán todas las Órdenes de Compra hechas a Proveedores de cualquier Clasificación excepto la especificada en este campo.

Por ejemplo:

1,2

Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Proveedores con Clasificaciones 1,2 y 3).

1+2

Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 o 2.

!2

Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores de todas las Clasificaciones excepto aquellos con Clasificación 2.

1,!2

Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificación 1, pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (Órdenes de Compra hecha a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 no se incluyen). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.

!1,!2

Listará Órdenes de Compra hechas a todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 o 2 o ambas. Notemos nuevamente el uso de la coma.

!(1,2)

Listará Órdenes de Compra emitidas a todos los Proveedores excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (los Ítems con clasificaciones 1, 2 y 3 no se incluyen).

!1+2

Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores sin Clasificación 1 y aquellos con Clasificación 2 (Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2 se incluyen).

(1,2)+(3,4)

Listará Órdenes de Compra hechas a Proveedores con Clasificaciones 1 y 2; y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.

Tipo de Clasificación

Pegado Especial    opción Tipos de Clasificación, módulo CRM

Ingresa un Tipo de Clasificación en este campo para obtener un listado de Órdenes de Compra hechas a Proveedores con alguna Clasificación perteneciente a ese Tipo. Si este campo queda vacío, entonces se incluirá las Órdenes de Compra hechas a todos los Proveedores (con o sin Clasificación). Si cargas cierto rango de Tipos de Clasificación separándolos por comas, entonces se mostrarán solo Órdenes de Compra hechas a Proveedores los cuales presentan alguna Clasificación que a su vez es parte de alguno de los Tipos de Clasificación especificados aquí.

Clase OC

Pegado Especial    opción Clases de Órdenes de Compra, módulo Órdenes de Compra

Ingresa aquí una Clase de Orden Compra para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra pertenecientes a una sola Clase.

Ubicación

Pegado Especial    opción Ubicaciones, módulo Stock

Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Órdenes de Compra que implican Ítems contenidos en una sola Ubicación de stock (la cual está especificada en la solapa 'Dir. Entrega' de la Orden de Compra).

Función

Utiliza estas alternativas para controlar el nivel de detalle a presentarse en el informe.

Resumido

Esta alternativa arrojará un informe que muestra la información más importante del diario de Orden en un formato de tablas.

Detallado

Esta alternativa dará como resultado un informe con todos los datos disponibles.

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