Al igual que con el resto de los módulos, para imprimir un informe del Módulo Compras, seleccione 'Informes' desde el menú Archivo o click en [Informes] en el Panel de Control. Los accesos directos Ctrl-R o ⌘-R también pueden ser utilizados. Luego doble-clik en el ítem que desee de la lista.

Los siguientes informes se encuentran disponibles en el Módulo de Compras:

Una ventana de especificación aparecerá, en ella puede decidir que datos desea incluir en el informe. Deje todos los campos de esta ventana vacios si desea que el informe cubra todos los registros de la base de datos. Si es necesario restringir la cobertura del informe, utilice los campos tal como se describe individualmente por cada informe.

A menudo es posible crear un informe en base a un rango de selección, por ejemplo un rango de Proveedores, o un rango de Ítems. Para hacerlo, ingrese los valores mínimo y máximo, separados por dos puntos. Por ejemplo, para un informe de los Proveedores 001 al 010, ingrese "001:010" en el campo Proveedor. Dependiendo del campo, el orden utilizado podrá ser alfa o numérico. En el caso de una ordenación alfa, un rango de 1:2 también incluirá a 100, 10109, etc.

Utilizando las opciones de la parte inferior de la ventana de especificación, determine el destino de impresión del informe (por defecto es la vista en pantalla). Puede inicialmente ver el informe en pantalla para luego enviarlo a la impresora usando el icono de Impresión.

Una vez que ha ingresado los criterios del informe y ha escogido un destino de impresión, click [Ejecutar].

Con un informe en la ventana activa, el comando 'Recalcular' del menú Operaciones puede ser utilizado para actualizar el informe después de realizar algunas modificaciones a la información base del mismo. El comando 'Reabrir Especificación de Informe' en el mismo menú, puede ser utilizado para actualizar el informe utilizando criteriors distintos.

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