Cód.: Todo Código IVA deberá estar identificado mediante un código único.
% Excl.: Especifica el porcentaje que se aplicará a la cifra, la cual excluye IVA al calcular el monto IVA.
% Incl.: Especifica el porcentaje que se aplicará a la cifra, la cual incluye IVA al calcular el monto IVA.
Cta. Haber: Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema; Especifica aquí las Cuentas a ser abonadas siempre que se use este Código IVA.; En cualquier Asiento resultante de Facturas de Compra en la región de Europa, el IVA es debitado de la Cta. Debe del Código IVA; a su vez, es seleccionado y cargado a la Cta. Haber. Por tanto, se recomienda que un único Código IVA se use para IVA en comercializaciones de Europa; es decir, usando una Cuenta Haber que no se use en ningún otro Código IVA.
Cta. I/S: Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema; Esta columna se utiliza sólo si has tildado las casillas 'Reg. IVA Recibos' y/o 'Reg. IVA Solo en Anticipo' ubicadas en la solapa IVA&Imp de la opción 'Manejo Ctas. Ventas' (módulo Ventas). Éste será el caso para los usuarios de esquema IVA en efectivo del Reino Unido (se tildará ambas casillas); los usuarios en Polonia quienes posiblemente solo tengan que tildar la casilla ‘Reg. IVA Recibos’; y los usuarios residentes en los Estados Bálticos quienes posiblemente solo tilden la casilla ‘Reg. IVA Solo en Anticipo’.; Si tildas la casilla ‘Reg. IVA Recibos', tu pasivo de Débito IVA se calcula desde tus Recibos, no desde tus Facturas. En este caso, la Cta. Haber será tratada como una Cuenta preliminar de Débito IVA la cual será abonada siempre que apruebes una Factura. Cuando la Factura esté pagada, el Asiento del Recibo incluirá un elemento IVA extra, al cual el IVA es trasladado como de la Cta. Haber hacia la Cta. I/S. Por tanto, así se llega a la Cuenta final de Débito IVA. La casilla 'Reg. IVA Recibos’ también registra el IVA desde los Recibos en Cuenta (Recibos sin ningún Número de Factura ni Número de Anticipo).; Si tildas la casilla ‘Reg. IVA Solo en Anticipo’, el IVA se registrará desde los Recibos Anticipos (Recibos sin ningún Número de Factura, pero con un Número de Anticipo). Similarmente, el IVA será abonado a la Cta. I/S y debitado de la Cuenta IVA Anticipos especificada en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.; En todos los casos, si un Código IVA particular no posee una Cuenta I/S, se utilizará en su lugar la Cuenta IVA de la solapa 'IVA&Imp.' en la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’.; Si estas usando esta función, no olvides alterar la definición del Informe IVA para que éste utilice esta Cuenta y la Cuenta Haber
Cta. Debe: Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema; Especifica aquí la Cuenta IVA Crédito a ser abonada siempre que utilices este Código IVA en una transacción de compra.
Cta. I/P: Pegado Especial registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema; Sólo deberás utilizar este campo cuando hayas tildado la casilla ‘Reg. IVA Solo en Anticipo’ y/o ‘Reg. IVA en Anticipos’ (solapa 'IVA&Imp.' - opción 'Manejo de Ctas. Ventas'). Este será el caso de los usuarios en Letonia y para usuarios de esquema IVA en efectivo en el Reino Unido. Los usuarios en Polonia sólo tendrán que tildar la casilla ‘Reg. IVA Solo en Anticipo’.; Si tildas la casilla ???Reg. IVA Solo en Anticipo’, el valor del crédito IVA que puedas reclamar, será calculado en base a tus Anticipos, no en base a tus Facturas de Compra. En este caso, la Cta. Debe será tratada como una Cuenta preliminar de Crédito IVA, de la cual se debitará siempre que apruebes una Factura de Compra. Cuando pagues la Factura de Compra, el asiento del Anticipo incluirá un elemento IVA extra en el cual se trasladará al IVA desde la Cta. Debe hacia la Cta. I/P. Por tanto, así se llega a la Cuenta final de Crédito IVA. La casilla ‘Reg. IVA Solo en Anticipo’ también registra el IVA desde los Anticipos en Cuenta (Anticipos sin ningún Número de Factura y sin ningún Número de Anticipo).; Si tildas la casilla ‘Reg. IVA en Anticipos’, el IVA será también registrado desde los Pagos de Anticipos (Anticipos sin ningún Numero de Factura, pero con un Número de Anticipo). El IVA será debitado de la Cta. I/P y abonado a la Cuenta IVA Anticipo que está especificada en la opción ‘Manejo de Cuentas de Compras'.; En todos los casos, si un Código IVA particular no posee una Cuenta I/P, se utilizará en su lugar, la Cuenta IVA Anticipos especificada en la solapa 'IVA&Imp.' (opción 'Manejo de Ctas. Ventas').; No olvides alterara la definición del Informe IVA para que éste pueda utilizar la Cuenta correcta y no la Cuenta Debe.
Descripción: La descripción ingresada aquí aparecerá en la lista Pegado Especial. Deberás asegurarte que existan los detalles suficientes para garantizar que se escoja siempre el Código IVA correcto.

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