Como en todos los módulos, para imprimir un informe en el módulo Órdenes de Compra, pulsa el botón [Informes] en el Panel de Control. Luego, haz doble clic en el informe que necesitas.

Los siguientes informes están disponibles en el módulo Órdenes de Compra:

Luego de seleccionar un informe, aparecerá una ventana de especificación donde puedes decidir los aspectos a incluir en el informe. Puedes dejar todos los campos en blanco para abarcar todas las Órdenes de Compra que están en la base de datos. Si necesitas restringir la cobertura del informe, entonces utiliza los campos apropiadamente para cada informe (más adelante).

Muchas veces es posible reportar según un rango de selección como ser, un rango de Proveedores o de Ítems. Para hacer esto, ingresa el valor más bajo y el más alto del rango separándolos por dos puntos (:). Por ejemplo, para reportar respecto a Proveedores entre 001 y 010, ingresa "001:010" en el campo ‘Proveedor’. La ordenación dependerá del campo a ser cargado (alfa o numérico). En caso de un orden alfa, un rango de 1:2 también incluirá 100, 10109, etc.

Utiliza los radio botones en ‘Medio’ (pie de ventana) para determinar el destino de impresión del informe. Por defecto el medio es ‘Pantalla??? para que puedas observar en pantalla y luego enviar el informe a una impresora pulsando el icono de la Impresora.

Una vez hayas cargado el criterio de informe y luego de haber elegido un destino de impresión, haz clic en [Ejecutar].

Teniendo un informe en pantalla, puedes utilizar el comando ‘Recalcular’ desde el menú Operaciones para actualizar el informe luego de haber hecho algunas alteraciones a los datos subyacentes. El comando ‘Reabrir Especificación de Informe’ te permite producir el mismo informe pero usando un criterio diferente.

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