Konvertēšana - Meistars, Konvertēšana – Konti
Šīs sagatavošanas ļauj pārvietot visus vienā vai vairākos kontos veiktos grāmatojumus uz citu kontu. Pieņemsim, ka noteiktas preces realizācijai izmantojat kontu 8170 un kāda iemesla dēļ vēlaties tā vietā uzmantot kontu 8172. Šīs sagatavošanas ļaus mainīt kontu 8170 uz kontu 8172 visos reģistra Grāmatojumi ierakstos un pārrēķināt visus iepriekšējos ierakstus uz veco kontu tā, lai visās atskaitēs tie tiktu rādīti jaunajā kontā. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:
- Izveidojiet visas datu bāzes arhīvu un izejiet no Pirmā Ofisa.
- No mapes vai direktorijas, kurā atrodas programmas fails, izdzēsiet Pirmā Ofisa datu bāzes failu (“1OFFICE.HDB”). Pārliecinieties, lai mapē būtu faili “DBDEF.txt” un “Default.txt”.
- Startējiet Pirmo Ofisu. Tā kā tajā nav faila “1OFFICE.HDB”, tiks izveidota jauna datu bāze. Ievadiet jaunu informāciju par kompāniju dialoga logā (obligāti jānorāda kods un nosaukums), noklikšķiniet uz [Saglabāt] un sarakstā divreiz noklikšķiniet uz jaunās kompānijas nosaukuma.
- Kad tiks atvērts logs ‘Pieejamie importa faili’, aizveriet to, noklikšķinot uz aizvēršanas pogas. Pagaidām neko neimportējiet.
- Bāzes logā noklikšķiniet uz [Izvēlieties moduli] un izvēlieties Sistēmas moduli, tad no izvēlnes Fails izvēlieties funkciju ‘Sagatavošanas’. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Konvertēšana – Konti’. Ievadiet vecā un jaunā konta numuru, kā parādīts attēlā. Pēc tam saglabājiet uzstādījumus, noklikšķinot uz [Saglabāt].
- Sagatavošanu sarakstā izvēlieties ‘Konvertēšana - Meistars’ un atzīmējiet izvēles rūtiņu 'Konvertēt kontus’. Saglabājiet uzstādījumus, noklikšķinot uz [Saglabāt].
- No izvēlnes Fails izvēlieties funkciju ???Importi’ un importējiet datu bāzes arhīvu, izmanotjot funkcijas ‘Automātiski’ vai ‘Automātiski, norādot failu’. Izejiet no Pirmā Ofisa un pārstartējiet to.
- Šī darbība pārrēķinās kontu ierakstus reģistrā Konti. Kā attēlots piemērā, kontam 8170 tiks piešķirts jauns numurs 8172. Ja konts 8172 jau eksistē, vecais konts (8170) tiks izdzēsts. Pārbaudiet, vai tas izdarīts, reģistrā Konti.
- Finanšu modulī izveidojiet atskaiti par vienu no jaunajiem kontiem un pārbaudiet, vai visi grāmatojumi ir konvertēti, kā bija norādīts.
- Tagad Finanšu modulī jāpārbauda un jāmaina visas atskaišu definīcijas, kurās izmantots vecais konta numurs.
- Atgriezieties Sistēmas moduļa sagatavošanā Konvertēšana - Meistars un izņemiet ķeksīti no izvēles rūtiņas 'Konvertēt kontus’.
- Atgriezieties sagatavošanā Konvertēšana – Konti un izdzēsiet visu iepriekš norādīto.
Rezerves kopijas faila importa procesā visas atsauksmes uz veco konta numuru tiks aizstātas visos grāmtojumos (ieskaitot Realizācijas un Piegādātāju moduļa grāmatojumus un klientu pasūtījumu ierakstus) un visās sagatavošanās (ieskaitot R/M konti un Samaksas veidi).
Ievērojiet, ka konvertēšana notiks visās datu bāzes kompānijās, ja datu bāzē būs vairākas kompānijas. Ja konvertēšana jāveic tikai vienā kompānijā, rīkojieties, kā norādīts iepriekš, izņemot šādus soļus:
- Pirms 1. soļa, strādājot kompānijā, kurā veiksit konvertēšanu, ievadiet veco un jauno kontu numuru sagatavošanā Konvertēšana - Konti. Pārliecinieties, lai šī sagatavošana nebūtu aizpildīta pārējās kompānijās, vai, ja vēlaties vienlaicīgi citā kompānijā veikt atšķirīgu konvertēšanu, ievadiet veco un jauno kontu numuru arī tās kompānijas atbilstošajā sagatavošanā.
- Izlaidiet 5. soli.
Ja visās kompānijās sagatavošana Konvertēšana – Konti nav aizpildīta, 1. solī eksportējot oriģinālo datu bāzi, importa konvertēšana būs atkarīga no tā, ko ievadīsit šīs sagatavošanas 5. solī. Ja konkrētajā kompānijā sagatavošana Konvertēšana – Konti nav tukša, eksportējot oriģinālo datu bāzi, tās saturs šai kompānijai tiks ignorēts, bet vērā tiks ņemts šajā sagatavošanā 5. solī norādītais. Tāpēc 12. solī ir svarīgi izdzēst sagatavošanas Konvertēšana – Konti saturu pēc konvertēšanas visās kompānijās: tas netiek veikts automātiski. Ja to neizdarīsit, konvertēšana nākamajā reizē var nesniegt vēlamos rezultātus.
Ievads Sistēmas moduļa sagatavošanās
