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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Crear Nota de Crédito

Cuando has creado una Factura de Compra desde una Orden de Compra y luego devuelves las mercaderías sin solicitar un reemplazo, debes utilizar esta función para crear una Nota de Crédito. No obstante, primero deberás aprobar y guardar la Devolución además de haber creado una Factura de Compra aprobada desde la Orden de Compra.

Cuando selecciones esta función, se creará un nuevo archivo en el registro Facturas de Compra y se abrirá en una nueva ventana llamada ‘Factura de Compra: Ver’. Esto significa que este archivo ha sido creado/guardado y está abierto para su respectiva enmienda y aprobación.

El Término de Pago de la Nota de Crédito (“NC” en la ilustración), proviene del primer archivo de tipo “Nota de Crédito” situado en la opción Términos de Pago. Asegúrate de ingresar una referencia respecto a la Factura que será abonada (si es necesario utiliza ‘Pegado Especial’ para desplegar una lista de Facturas de Compra abiertas/sin pagar). El valor de cada fila en la Nota de Crédito será extraído de la columna ‘Fila FIFO’ (pestaña B) utilizando la fila correspondiente (en la Dev. Mercadería a Proveedor).

La Cuenta Acreedor será extraída de la Factura de Compra original. El Código IVA de cada fila será extraído de la fila correspondiente en la Orden de Compra (pestaña A). El valor del campo ‘Calc. IVA’ será calculado usando los Códigos IVA de cada fila.

Tan pronto crees la Nota de Crédito, se actualizará la cantidad facturada (pestaña C de la Orden de Compra subyacente).

Cuando esté completa la Nota de Crédito, haz clic en la casilla OK y guarda el archivo. Esto significa que la Nota de Crédito ha sido aprobada. Así, los asientos contables asociados serán generados y consecuentemente no podrás modificar la Nota de Crédito.

No se puede utilizar esta función para crear Notas de Crédito bajo las siguientes circunstancias:

1. Cuando hayas creado más de una Factura de Compra desde una Orden de Compra. En este caso, no podrás utilizar esta función para crear una Nota de Crédito puesto que HansaWorld Enterprise no podrá establecer cuál de todas las Facturas de Compra será abonada. Por eso, deberás cargar la Nota de Crédito directamente al registro Facturas de Compra usando (si deseas) la función 'Crear Nota de Crédito' desde la Factura de Compra original. Esto creará una Nota de Crédito con el Término de Pago apropiado y una referencia respecto a la Factura de Compra que será abonada.
   

2. Cuando hayas tildado la casilla ‘Consolidar Ítems a Cuenta de Costo Proveedor’ en las Opciones Factura de Compra. Nuevamente en este caso deberás utilizar la función 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones en la Factura de Compra original. Alternativamente, utiliza la función 'Crear Factura de Compra' desde el menú Operaciones de la Orden de Compra para así crear una Factura por una cantidad negativa abonando efectivamente la Factura original.

Por favor, haz clic aquí para ver una descripción completa de la Factura/Nota de Crédito; y aquí para conocer detalles sobre las Notas de Crédito.

Para cerrar la ventana y regresar a la Devolución, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la alternativa de guardar los cambios.

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