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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.4  

- Invalidar

Puedes utilizar este comando toda vez que una Factura o Factura de Compra esté abierta en una ventana de registro. Básicamente, este comando sirve para eliminar una Factura del Libro Mayor Ventas o una Factura de Compra del Libro Mayor Compras. De este modo, cualquier Asiento Contable vinculado será eliminado también en el Libro Mayor. Como muestra la ilustración de abajo, una Factura Invalidada es fácil de distinguir puesto que todos sus campos y columnas están tachados con líneas rojas. Puedes también invalidar muchos otros archivos como ser Anticipos, Mercaderías Recibidas, Asientos en Efectivo, Disponibilidad de Bienes de Uso, Actividades, Gastos Varios y Pagos de Personal.

Para el caso de Facturas de Venta, el comando ???Invalidar’ está diseñado para uso en situaciones donde los Números de Factura sean pre-determinados (quizás por haber sido impresos en material de escritorio pertinente a Facturas) y donde no es tan aconsejable crear una Nota de Crédito. El uso del comando ‘Invalidar’ no se recomienda cuando una Factura tiene implicaciones en stock en cuyo caso se debe emitir una Nota de Crédito y recibir las mercaderías nuevamente en stock pero utilizando los registros Mercadería Recibida o Devolución de Mercadería. (Todos estos aspectos se describen más detalladamente aquí).

Para el caso de Actividades, no podrás cambiar las casillas ‘Pendiente’ y ‘Privado’ luego de haber guardado la Actividad como ‘Hecho’. Tampoco podrás cambiar ni las fechas ni las horas de inicio y fin de dicha Actividad (por ende tampoco las opciones de Calendario). En este entendido, si caes en cuenta que una Actividad contiene un error, deberás abrirla y seleccionar ‘Invalidar’ desde el menú Registro. Así se trazará líneas rojas sobre todos los campos de la Actividad y además será quitada del Calendario, del Planificador de Tareas y por ende de todos los informes. Posteriormente, haz clic en el botón [Duplicar] para crear una nueva Actividad rectificando el error. (Todos los aspectos sobre Actividades se describen aquí).

!	No puedes revertir un archivo (ej. Factura, Cotización, etc.) que ha sido invalidado.

Por favor, haz clic en los vínculos correspondientes para conocer más sobre la invalidación de Facturas y Actividades, Facturas de Compra, Anticipos, Mercaderías Recibidas, Asientos de Efectivo, Disponibilidad de Bienes de Uso, Gastos Varios y Pagos de Personal.

En instalaciones multi-usuario, puedes prevenir que ciertos usuarios invaliden archivos. Para esto deberás utilizar los Grupos de Acceso negando acceso a la acción respectiva. Por ejemplo, para prevenir que un usuario invalide Facturas, debes negar acceso a la acción ‘Invalidar Facturas de Ventas’. (Todos los aspectos de los Grupos de Acceso se describen aquí).

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