Si la Factura no es aprobada al momento de ser ingresada, deberá ser aprobada ahora para poder contabilizarla en las Cuentas por Pagar, y, su está definido en la opción Sub Sistema del módulo de Contabilidad, para la generación del Asiento Contable respectivo. La aprobación también ocasiona que el registro de la Factura de Compra sea bloqueado, de forma que no se puedan alterar los datos después de ello. Los Pagos solo podrán ser emitidos para Facturas de Compra aprobadas.

Existen dos formas para Aprobar una Factura:

Al revisar una Factura de Compra, click en la casilla OK; o
Seleccionando una o más Facturas desde la ventana 'Facturas de Compra: Hojear' y seleccionando 'OK' desde el menú Operaciones.

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